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Total Inicial
6.725.000,00
Total Atualizado
6.725.000,00
Total Empenhado
4.026.208,60
Total Liquidado
2.101.842,71
Total Pago
2.395.603,72
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
COPASA - CIA. DE SANEAMENTO DE M. GERAIS
17.281.106/0001-03
480.000,00
0,00
480.000,00
16.500,00
6.803,25
6.803,25
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA
06.981.180/0001-16
480.000,00
0,00
480.000,00
42.200,00
22.732,78
19.445,63
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
NORTE LINE TELECOMUNICACOES LTDA
06.943.829/0002-95
480.000,00
0,00
480.000,00
1.996,00
1.996,00
1.996,00
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0004
2025
33903900
SOCIEDADE DE ADVOGADOS OLIVEIRA E AGUIAR ADVOCACIA E CONSULTORIA
21.257.871/0001-65
480.000,00
0,00
480.000,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
MAX PRIMI IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA
22.547.761/0001-09
480.000,00
0,00
480.000,00
9.600,00
3.200,00
3.200,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
LEONARDO ROCHA DIAS 07546512662
22.357.751/0001-00
480.000,00
0,00
480.000,00
9.600,00
3.200,00
3.200,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
LEONARDO ROCHA DIAS 07546512662
22.357.751/0001-00
480.000,00
0,00
480.000,00
4.752,00
1.584,00
1.584,00
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0008
2025
33903500
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
02.915.196/0001-70
180.000,00
0,00
180.000,00
32.400,00
30.844,80
32.400,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
ASSIS PUBLICAÇÕES EM JORNAIS LTDA
23.406.760/0001-07
480.000,00
0,00
480.000,00
59.925,80
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
BANCO DO BRASIL
00.000.000/0001-91
480.000,00
0,00
480.000,00
10.000,00
1.023,70
1.006,15
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1-10 de 257 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
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Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
2.680.713,83
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0004
01
0045
1
23/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.134.776-XX
FELIPE OLIVEIRA XAVIER
393,33
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0290
01
0010
10
05/02/2025
Despesa Orçamentária
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL
3,51
Visualizar OP
0169
01
0014
1
18/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.111.656-XX
ANGELA KARINE SANTOS SILVA
4.000,00
Visualizar OP
0170
01
0016
2
18/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.735.836-XX
ELZA LOPES PEREIRA DOS SANTOS
2.000,00
Visualizar OP
0259
01
0062
25
27/02/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMARA
28.822,24
Visualizar OP
0168
01
0015
2
18/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.269.626-XX
DIENHSON GLEISSON RODRIGUES COSTA
4.000,00
Visualizar OP
0172
01
19/02/2025
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0311-00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
22.432,24
Visualizar OP
0174
01
0025
1
19/02/2025
Despesa Orçamentária
29.979.036/0311-00
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
36.658,72
Visualizar OP
0218
01
0011
2
21/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.023.868-XX
ADILSON DE FREITAS DAVID
100,00
Visualizar OP
0261
01
0062
26
27/02/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DE CAMARA
15.768,02
Visualizar OP
1-10 de 600 registros
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10
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Mês
Todos
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Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
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Agosto
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Portal Transparência Customização
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